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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2788/2016
Data: 23/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 752,22
Liquidado: R$ 752,22
Pago: R$ 752,22
Processo Licitatório
Número: 103/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2016 - R$ 752,22 (Empenhado)
1021/2016 - R$ 752,22 (Liquidado)
1021/2016 - R$ 752,22 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
64
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2055
Manutencao De Transportes Escolar
Manutencao De Transportes Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.351.19*******
Histórico
23/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS ACESSàRIOS PARA O VEICULO ON47 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 103/2015.
R$ 752,22
01/03/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS ACESSàRIOS PARA O VEICULO ON47 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 103/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS ACESSàRIOS PARA O VEICULO ON47 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 103/2015.
R$ 752,22
08/03/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS ACESSàRIOS PARA O VEICULO ON47 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 103/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS ACESSàRIOS PARA O VEICULO ON47 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 103/2015.
R$ 752,22
