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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2743/2016
Data: 23/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 5.763,47
Liquidado: R$ 5.763,47
Pago: R$ 5.763,47
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 5.763,47 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 5.763,47 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 5.763,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
226
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego
Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016.(GERAÇO TRABALHO E RENDA)
R$ 5.763,47
25/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016.(GERAÇO TRABALHO E RENDA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016.(GERAÇO TRABALHO E RENDA)
R$ 5.763,47
26/02/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016.(GERAÇO TRABALHO E RENDA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016.(GERAÇO TRABALHO E RENDA)
R$ 5.763,47
