Empenho
Número: 2571/2016
Data: 19/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  7.662,00
Liquidado: R$  7.662,00
Pago: R$  7.662,00
Processo Licitatório
Número: 2/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
UNIFORMES E OUTROS - R$  7.662,00 (Empenhado)
UNIFORMES E OUTROS - R$  7.662,00 (Liquidado)
UNIFORMES E OUTROS - R$  7.662,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
110
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2140
Manutencao Do Fundo Municipal De Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE MATERIAIS DE FANTASIAS E SAPATILHAS PARA PROJETO DE TEATRO E DANA - FIGURINOS INFANTIS. PREGÇO N§ 2/2016 - DEPTO CULTURA.
R$  7.662,00
18/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE MATERIAIS DE FANTASIAS E SAPATILHAS PARA PROJETO DE TEATRO E DANA - FIGURINOS INFANTIS. PREGÇO N§ 2/2016 - DEPTO CULTURA.
R$  7.662,00