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Empenho
Número: 2510/2016
Data: 18/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 21.467,50
Liquidado: R$ 21.467,50
Pago: R$ 21.467,50
Processo Licitatório
Número: 31/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2016 - R$ 21.467,50 (Empenhado)
1028/2016 - R$ 21.467,50 (Liquidado)
1028/2016 - R$ 21.467,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
18/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 31/2015
R$ 21.467,50
19/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 31/2015
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 31/2015
R$ 21.467,50
26/02/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 31/2015
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 31/2015
R$ 21.467,50
