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Empenho
Número: 2493/2016
Data: 18/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 137,90
Liquidado: R$ 137,90
Pago: R$ 137,90
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 137,90 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 137,90 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 137,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
197
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
18/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF.A AQUISIÇO DE GAS GLP 13KG PARA A SEC. ASS. SOCIAL. PREGÇO N§ 89/2015.
R$ 137,90
19/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF.A AQUISIÇO DE GAS GLP 13KG PARA A SEC. ASS. SOCIAL. PREGÇO N§ 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF.A AQUISIÇO DE GAS GLP 13KG PARA A SEC. ASS. SOCIAL. PREGÇO N§ 89/2015.
R$ 137,90
08/03/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF.A AQUISIÇO DE GAS GLP 13KG PARA A SEC. ASS. SOCIAL. PREGÇO N§ 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF.A AQUISIÇO DE GAS GLP 13KG PARA A SEC. ASS. SOCIAL. PREGÇO N§ 89/2015.
R$ 137,90
