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Empenho
Número: 2239/2016
Data: 16/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 17.131,00
Liquidado: R$ 17.131,00
Pago: R$ 17.131,00
Processo Licitatório
Número: 129/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2016 - R$ 17.131,00 (Empenhado)
1030/2016 - R$ 17.131,00 (Liquidado)
1030/2016 - R$ 17.131,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
449
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
16/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SE REF A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2015.
R$ 17.131,00
19/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SE REF A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SE REF A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2015.
R$ 17.131,00
25/02/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SE REF A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SE REF A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2015.
R$ 17.131,00
