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Empenho
Número: 2224/2016
Data: 16/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 266,40
Liquidado: R$ 266,40
Pago: R$ 266,40
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
296
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
16/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CARGA DE GµS GLP, BOTIJåES DE 13 KG PARA A SECRETARIA. PREGAO N§ 89/2015
R$ 266,40
19/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CARGA DE GµS GLP, BOTIJåES DE 13 KG PARA A SECRETARIA. PREGAO N§ 89/2015
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CARGA DE GµS GLP, BOTIJåES DE 13 KG PARA A SECRETARIA. PREGAO N§ 89/2015
R$ 266,40
08/03/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CARGA DE GµS GLP, BOTIJåES DE 13 KG PARA A SECRETARIA. PREGAO N§ 89/2015
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CARGA DE GµS GLP, BOTIJåES DE 13 KG PARA A SECRETARIA. PREGAO N§ 89/2015
R$ 266,40
