Empenho
Número: 2172/2016
Data: 15/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  6.530,00
Liquidado: R$  6.530,00
Pago: R$  6.530,00
Processo Licitatório
Número: 83/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$  6.530,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$  6.530,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$  6.530,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.1023
Aquisicao De Equipamentos Permanentes
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONVENIO API. PREGÇO N§ 83/2015
R$  6.530,00
09/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONVENIO API. PREGÇO N§ 83/2015
R$  6.530,00
29/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONVENIO API. PREGÇO N§ 83/2015
R$  6.530,00