Empenho
Número: 2158/2016
Data: 15/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  292,00
Liquidado: R$  292,00
Pago: R$  292,00
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  292,00 (Empenhado)
1023/2016 - R$  292,00 (Liquidado)
1023/2016 - R$  292,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
315
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. PREGÇO N§ 59/2015
R$  292,00
03/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. PREGÇO N§ 59/2015
R$  292,00
09/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. PREGÇO N§ 59/2015
R$  292,00