Empenho
Número: 1813/2016
Data: 02/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  12.876,00
Liquidado: R$  12.876,00
Pago: R$  12.876,00
Processo Licitatório
Número: 126/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$  12.876,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$  12.876,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$  12.876,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
377
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.6.183.0021.2083
Apoio As Atividades Do FUMSEP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISI?ÇO DE MOVEIS, ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSEP. PREGAO N§ 126/2015.
R$  12.876,00
11/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISI?ÇO DE MOVEIS, ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSEP. PREGAO N§ 126/2015.
R$  12.876,00
31/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISI?ÇO DE MOVEIS, ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSEP. PREGAO N§ 126/2015.
R$  12.876,00