Empenho
Número: 1620/2016
Data: 28/01/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  179,90
Liquidado: R$  179,90
Pago: R$  179,90
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  179,90 (Empenhado)
1023/2016 - R$  179,90 (Liquidado)
1023/2016 - R$  179,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
002 - Unidade Do Ganha Tempo
Funcional Programática:
10.002.4.122.0027.2011
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  179,90
02/02/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  179,90
24/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  179,90