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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1452/2016
Data: 26/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 480,55
Liquidado: R$ 480,55
Pago: R$ 480,55
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$ 480,55 (Empenhado)
1042/2016 - R$ 480,55 (Liquidado)
1042/2016 - R$ 480,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
345
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
26/01/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 480,55
02/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 480,55
15/02/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 480,55
