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Empenho
Número: 1447/2016
Data: 26/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 12.720,00
Liquidado: R$ 12.720,00
Pago: R$ 12.720,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2016 - R$ 12.720,00 (Empenhado)
1013/2016 - R$ 12.720,00 (Liquidado)
1013/2016 - R$ 12.720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
492
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
26/01/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE BLOCOS (100X1 VIA/FORMATO F-9/IMPRESSÇO UMA COR - FRENTE E VERSO/CAPA/COLADO/ PAPEL OFFSET 75GR) 45 MODELOS. PREGAO N§ 6/2015. AÇO DE COMBATE A DENGUE
R$ 12.720,00
26/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE BLOCOS (100X1 VIA/FORMATO F-9/IMPRESSÇO UMA COR - FRENTE E VERSO/CAPA/COLADO/ PAPEL OFFSET 75GR) 45 MODELOS. PREGAO N§ 6/2015
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE BLOCOS (100X1 VIA/FORMATO F-9/IMPRESSÇO UMA COR - FRENTE E VERSO/CAPA/COLADO/ PAPEL OFFSET 75GR) 45 MODELOS. PREGAO N§ 6/2015
R$ 12.720,00
10/03/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE BLOCOS (100X1 VIA/FORMATO F-9/IMPRESSÇO UMA COR - FRENTE E VERSO/CAPA/COLADO/ PAPEL OFFSET 75GR) 45 MODELOS. PREGAO N§ 6/2015. AÇO DE COMBATE A DENGUE
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE BLOCOS (100X1 VIA/FORMATO F-9/IMPRESSÇO UMA COR - FRENTE E VERSO/CAPA/COLADO/ PAPEL OFFSET 75GR) 45 MODELOS. PREGAO N§ 6/2015. AÇO DE COMBATE A DENGUE
R$ 12.720,00
