Empenho
Número: 1351/2016
Data: 25/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  199,90
Liquidado: R$  199,90
Pago: R$  199,90
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  199,90 (Empenhado)
1023/2016 - R$  199,90 (Liquidado)
1023/2016 - R$  199,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
464
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2116
Manutencao Do Centro Reabilitacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REABILITACAO RENASCER CONFORME PREGAO 59/2015
R$  199,90
02/02/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REABILITACAO RENASCER CONFORME PREGAO 59/2015
R$  199,90
17/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REABILITACAO RENASCER CONFORME PREGAO 59/2015
R$  199,90