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Empenho
Número: 1334/2016
Data: 25/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 266,40
Liquidado: R$ 266,40
Pago: R$ 266,40
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
455
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/01/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO, CONF PREGÇO 89/2015.
R$ 266,40
26/01/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO, CONF PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO, CONF PREGÇO 89/2015.
R$ 266,40
05/02/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO, CONF PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO, CONF PREGÇO 89/2015.
R$ 266,40
