Empenho
Número: 2370/2014
Data: 07/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  718,19
Liquidado: R$  718,19
Pago: R$  718,19
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  718,19 (Empenhado)
1023/2014 - R$  718,19 (Liquidado)
1023/2014 - R$  718,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  718,19
18/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  718,19
07/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  718,19