Empenho
Número: 1013/2016
Data: 19/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  477,50
Liquidado: R$  477,50
Pago: R$  477,50
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  477,50 (Empenhado)
1023/2016 - R$  477,50 (Liquidado)
1023/2016 - R$  477,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 59/2015.
R$  477,50
21/01/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 59/2015.
R$  477,50
04/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 59/2015.
R$  477,50