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Empenho
Número: 15669/2015
Data: 24/12/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.478,88
Liquidado: R$ 4.478,88
Pago: R$ 4.478,88
Tipo de despesa
1084/2015 - R$ 4.478,88 (Empenhado)
1084/2015 - R$ 4.478,88 (Liquidado)
1084/2015 - R$ 4.478,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
443
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
24/12/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
R$ 4.478,88
29/12/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
R$ 4.478,88
30/12/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
R$ 4.478,88
