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Empenho
Número: 1433/2014
Data: 11/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 35.700,00
Liquidado: R$ 35.700,00
Pago: R$ 35.700,00
Processo Licitatório
Número: 55/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 35.700,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 35.700,00 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 35.700,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
309
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
11/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA?AO DE SERVI?OS DE VIGILANCIA, CONFORME PREGAO 55/2013.(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)
R$ 35.700,00
07/03/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA?AO DE SERVI?OS DE VIGILANCIA, CONFORME PREGAO 55/2013.(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA?AO DE SERVI?OS DE VIGILANCIA, CONFORME PREGAO 55/2013.(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)
R$ 35.700,00
21/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA?AO DE SERVI?OS DE VIGILANCIA, CONFORME PREGAO 55/2013.(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA?AO DE SERVI?OS DE VIGILANCIA, CONFORME PREGAO 55/2013.(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)
R$ 35.700,00
