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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14869/2015
Data: 11/12/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 4.455,30
Liquidado: R$ 4.455,30
Pago: R$ 4.455,30
Tipo de despesa
1002/2015 - R$ 4.455,30 (Empenhado)
1002/2015 - R$ 4.455,30 (Liquidado)
1002/2015 - R$ 4.455,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
11/12/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMEPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015. (EDUCA?ÇO)
R$ 4.455,30
18/12/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMEPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015. (EDUCA?ÇO)
VALOR QUE SE EMEPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015. (EDUCA?ÇO)
R$ 4.455,30
21/12/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMEPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015. (EDUCA?ÇO)
VALOR QUE SE EMEPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015. (EDUCA?ÇO)
R$ 4.455,30
