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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14865/2015
Data: 11/12/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 31.531,32
Liquidado: R$ 31.531,32
Pago: R$ 31.531,32
Tipo de despesa
1002/2015 - R$ 31.531,32 (Empenhado)
1002/2015 - R$ 31.531,32 (Liquidado)
1002/2015 - R$ 31.531,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
636
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
11/12/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (SAUDE)
R$ 31.531,32
18/12/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (SAUDE)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (SAUDE)
R$ 31.531,32
21/12/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (SAUDE)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (SAUDE)
R$ 31.531,32
