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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14859/2015
Data: 11/12/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 6.243,72
Liquidado: R$ 6.243,72
Pago: R$ 6.243,72
Tipo de despesa
1002/2015 - R$ 6.243,72 (Empenhado)
1002/2015 - R$ 6.243,72 (Liquidado)
1002/2015 - R$ 6.243,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
257
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.25.752.0012.2101
Ampliacao E Manutencao De Iluminacao Publica
Ampliacao E Manutencao De Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
11/12/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$ 6.243,72
17/12/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$ 6.243,72
21/12/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$ 6.243,72
