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Transparencia

Empenho
Número: 14857/2015
Data: 11/12/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  3.683,56
Liquidado: R$  3.683,56
Pago: R$  3.683,56
Tipo de despesa
1002/2015 - R$  3.683,56 (Empenhado)
1002/2015 - R$  3.683,56 (Liquidado)
1002/2015 - R$  3.683,56 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
11/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (INDUSTRIA)
R$  3.683,56

17/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (INDUSTRIA)
R$  3.683,56

21/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (INDUSTRIA)
R$  3.683,56

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