Empenho
Número: 14746/2015
Data: 10/12/2015
Tipo: Global
Valor: R$  6.147,25
Liquidado: R$  6.147,25
Pago: R$  6.147,25
Processo Licitatório
Número: 96/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2015 - R$  6.147,25 (Empenhado)
1042/2015 - R$  6.147,25 (Liquidado)
1042/2015 - R$  6.147,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VESTUARIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A,CONF. PREGÇO 96/2015
R$  6.147,25
18/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VESTUARIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A,CONF. PREGÇO 96/2015
R$  6.147,25
29/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VESTUARIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A,CONF. PREGÇO 96/2015
R$  6.147,25