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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13884/2015
Data: 27/11/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.207,60
Liquidado: R$ 1.207,60
Pago: R$ 1.207,60
Tipo de despesa
1006/2015 - R$ 1.207,60 (Empenhado)
1006/2015 - R$ 1.207,60 (Liquidado)
1006/2015 - R$ 1.207,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
246
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ESTAGIARIOS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/11/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIµRIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC OBRAS)
R$ 1.207,60
01/12/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIµRIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIµRIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC OBRAS)
R$ 1.207,60
03/12/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIµRIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIµRIO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC OBRAS)
R$ 1.207,60
