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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13689/2015
Data: 24/11/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 26.635,67
Liquidado: R$ 26.635,67
Pago: R$ 26.635,67
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 26.635,67 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 26.635,67 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 26.635,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Manutenção Do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/11/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CREAS)
R$ 26.635,67
26/11/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CREAS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CREAS)
R$ 26.635,67
27/11/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CREAS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2015.(SEC. A. SOCIAL - CREAS)
R$ 26.635,67
