Empenho
Número: 13199/2015
Data: 11/11/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  280,00
Liquidado: R$  280,00
Pago: R$  280,00
Processo Licitatório
Número: 96/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2015 - R$  280,00 (Empenhado)
1042/2015 - R$  280,00 (Liquidado)
1042/2015 - R$  280,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
310
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/11/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BANHEIRA PARA BEBE PARA I CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  280,00
01/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BANHEIRA PARA BEBE PARA I CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  280,00
23/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BANHEIRA PARA BEBE PARA I CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  280,00