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Empenho
Número: 12697/2015
Data: 03/11/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 369,90
Liquidado: R$ 369,90
Pago: R$ 369,90
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 369,90 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 369,90 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 369,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
222
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
03/11/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA BOMBEIRO MILITAR, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 369,90
14/12/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA BOMBEIRO MILITAR, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA BOMBEIRO MILITAR, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 369,90
21/12/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA BOMBEIRO MILITAR, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA BOMBEIRO MILITAR, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 369,90
