Empenho
Número: 12578/2015
Data: 29/10/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  66,40
Liquidado: R$  66,40
Pago: R$  66,40
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  66,40 (Empenhado)
1023/2015 - R$  66,40 (Liquidado)
1023/2015 - R$  66,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
310
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/10/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  66,40
09/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  66,40
04/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  66,40