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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12304/2015
Data: 26/10/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 141.409,25
Liquidado: R$ 141.409,25
Pago: R$ 141.409,25
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 141.409,25 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 141.409,25 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 141.409,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/10/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2015.(SEC. DE FINAN?AS)
R$ 141.409,25
27/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2015.(SEC. DE FINAN?AS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2015.(SEC. DE FINAN?AS)
R$ 141.409,25
29/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2015.(SEC. DE FINAN?AS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2015.(SEC. DE FINAN?AS)
R$ 141.409,25
