Empenho
Número: 12300/2015
Data: 26/10/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  9.186,86
Liquidado: R$  9.186,86
Pago: R$  9.186,86
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  9.186,86 (Empenhado)
PESSOAL - R$  9.186,86 (Liquidado)
PESSOAL - R$  9.186,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/10/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2015. (SEC. A. SOCIAL PBV III).
R$  9.186,86
27/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2015. (SEC. A. SOCIAL PBV III).
R$  9.186,86
29/10/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2015. (SEC. A. SOCIAL PBV III).
R$  9.186,86