Empenho
Número: 2134/2014
Data: 26/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  73,79
Liquidado: R$  73,79
Pago: R$  73,79
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  73,79 (Empenhado)
1023/2014 - R$  73,79 (Liquidado)
1023/2014 - R$  73,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  73,79
06/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  73,79
18/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  73,79