Empenho
Número: 11787/2015
Data: 14/10/2015
Tipo: Global
Valor: R$  24.600,00
Liquidado: R$  24.600,00
Pago: R$  24.600,00
Processo Licitatório
Número: 84/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2015 - R$  24.600,00 (Empenhado)
1060/2015 - R$  24.600,00 (Liquidado)
1060/2015 - R$  24.600,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
421
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.1096
Ampliar E Equipar o Aeroporto
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/10/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE 60 INIDADES DE CARRINHO DE DESEMARQUE MODELO 807120, CONF. PREGÇO 84/2015.
R$  24.600,00
19/11/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE 60 INIDADES DE CARRINHO DE DESEMARQUE MODELO 807120, CONF. PREGÇO 84/2015.
R$  24.600,00
08/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE 60 INIDADES DE CARRINHO DE DESEMARQUE MODELO 807120, CONF. PREGÇO 84/2015.
R$  24.600,00