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Empenho
Número: 2099/2014
Data: 26/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 57,50
Liquidado: R$ 57,50
Pago: R$ 57,50
Processo Licitatório
Número: 60/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 57,50 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 57,50 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 57,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO PSFïS, CONFORME PREGAO 060/2013.
R$ 57,50
13/03/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO PSFïS, CONFORME PREGAO 060/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO PSFïS, CONFORME PREGAO 060/2013.
R$ 57,50
11/04/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO PSFïS, CONFORME PREGAO 060/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO PSFïS, CONFORME PREGAO 060/2013.
R$ 57,50
