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Empenho
Número: 9486/2015
Data: 08/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 13.715,50
Liquidado: R$ 13.715,50
Pago: R$ 13.715,50
Processo Licitatório
Número: 76/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2015 - R$ 13.715,50 (Empenhado)
1030/2015 - R$ 13.715,50 (Liquidado)
1030/2015 - R$ 13.715,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
647
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/09/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO MDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$ 13.715,50
29/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO MDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 76/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO MDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$ 13.715,50
11/11/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO MDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 76/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO MDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$ 13.715,50
