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Empenho
Número: 10765/2015
Data: 25/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Tipo de despesa
1003/2015 - R$ 200,00 (Empenhado)
1003/2015 - R$ 200,00 (Liquidado)
1003/2015 - R$ 200,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 25/09/2015 09:00 | Retorno: 26/09/2015 09:00 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 200,00 | Destino: CHAPADA DOS GUIMARAES - MT |
Dotação
Código Reduzido:
632
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FABIO HUBNER
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
758.719*****
Histórico
25/09/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE EDCARLOS LIMA CORREA PARA A CLINICA VIDA SERENA PREMIER NA CHAPADA DOS GUIMARAES-MT. SMS 257/2015.
R$ 200,00
25/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE EDCARLOS LIMA CORREA PARA A CLINICA VIDA SERENA PREMIER NA CHAPADA DOS GUIMARAES-MT. SMS 257/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE EDCARLOS LIMA CORREA PARA A CLINICA VIDA SERENA PREMIER NA CHAPADA DOS GUIMARAES-MT. SMS 257/2015.
R$ 200,00
