Empenho
Número: 10836/2015
Data: 28/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  125,00
Liquidado: R$  125,00
Pago: R$  125,00
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2015 - R$  125,00 (Empenhado)
1042/2015 - R$  125,00 (Liquidado)
1042/2015 - R$  125,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2141
Manut do Fundeb 40% - Ens. Fundam.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  125,00
02/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  125,00
04/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  125,00