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Empenho
Número: 10626/2015
Data: 24/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 20.802,10
Liquidado: R$ 20.802,10
Pago: R$ 20.802,10
Processo Licitatório
Número: 31/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2015 - R$ 20.802,10 (Empenhado)
1028/2015 - R$ 20.802,10 (Liquidado)
1028/2015 - R$ 20.802,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
24/09/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$ 20.802,10
16/11/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 31/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$ 20.802,10
08/12/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 31/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$ 20.802,10
