Empenho
Número: 10420/2015
Data: 22/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  205,40
Liquidado: R$  205,40
Pago: R$  205,40
Processo Licitatório
Número: 34/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2015 - R$  205,40 (Empenhado)
1015/2015 - R$  205,40 (Liquidado)
1015/2015 - R$  205,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
506
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.4.122.0021.2082
Apoio A Outras Esf De Gov E Ent Sem Fins Lucrat
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
22/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE DIµRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO COM POLICIAIS CIVIS ESPECIALIZADOS NA INVESTIGA?ÇO DO CASO DOS HACKERS QUE DANIFICARAM O SISTEMA DA PREFEITURA, PREGAO 34/2015.
R$  205,40
01/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE DIµRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO COM POLICIAIS CIVIS ESPECIALIZADOS NA INVESTIGA?ÇO DO CASO DOS HACKERS QUE DANIFICARAM O SISTEMA DA PREFEITURA, PREGAO 34/2015.
R$  205,40
22/10/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE DIµRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO COM POLICIAIS CIVIS ESPECIALIZADOS NA INVESTIGA?ÇO DO CASO DOS HACKERS QUE DANIFICARAM O SISTEMA DA PREFEITURA, PREGAO 34/2015.
R$  205,40