Empenho
Número: 10503/2015
Data: 23/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$  5.067,00
Liquidado: R$  5.067,00
Pago: R$  5.067,00
Processo Licitatório
Número: 83/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2015 - R$  5.067,00 (Empenhado)
1060/2015 - R$  5.067,00 (Liquidado)
1060/2015 - R$  5.067,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
355
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.1023
Aquisicao De Equipamentos Permanentes
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE OITENTA CADEIRAS POLIPROPILENO E SEIS MESAS EM POLIPROPILENO PARA O CRAS SAO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO FUPIS, CONF. PREGÇO 83/2015.
R$  5.067,00
15/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE OITENTA CADEIRAS POLIPROPILENO E SEIS MESAS EM POLIPROPILENO PARA O CRAS SAO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO FUPIS, CONF. PREGÇO 83/2015.
R$  5.067,00
04/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE OITENTA CADEIRAS POLIPROPILENO E SEIS MESAS EM POLIPROPILENO PARA O CRAS SAO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO FUPIS, CONF. PREGÇO 83/2015.
R$  5.067,00