Empenho
Número: 2041/2014
Data: 25/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.913,50
Liquidado: R$  3.913,50
Pago: R$  3.913,50
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  3.913,50 (Empenhado)
1023/2014 - R$  3.913,50 (Liquidado)
1023/2014 - R$  3.913,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.913,50
05/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.913,50
19/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.913,50