Empenho
Número: 10382/2015
Data: 22/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$  400,69
Liquidado: R$  400,69
Pago: R$  400,69
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  400,69 (Empenhado)
1023/2015 - R$  400,69 (Liquidado)
1023/2015 - R$  400,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
560
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEMEC, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  400,69
24/09/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEMEC, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  400,69
15/10/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEMEC, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  400,69