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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1042/2024
Data: 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 41.000,00
Liquidado: R$ 41.000,00
Pago: R$ 41.000,00
Tipo de despesa
1002/2024 - R$ 41.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$ 41.000,00 (Liquidado)
1002/2024 - R$ 41.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
659
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ATENCAO BASICA)
R$ 41.000,00
23/04/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ATENCAO BASICA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ATENCAO BASICA)
R$ 41.000,00
06/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ATENCAO BASICA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ATENCAO BASICA)
R$ 41.000,00
