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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 63/2024
Data: 02/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 16.147,34
Liquidado: R$ 16.147,34
Pago: R$ 16.147,34
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
1035/2024 - R$ 16.147,34 (Empenhado)
1035/2024 - R$ 16.147,34 (Liquidado)
1035/2024 - R$ 16.147,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
99
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
02/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - SEC. DE EDUCACAO, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 16.147,34
26/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - SEC. DE EDUCACAO, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - SEC. DE EDUCACAO, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 16.147,34
