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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 66/2024
Data: 02/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 44.555,93
Liquidado: R$ 41.547,73
Pago: R$ 41.547,73
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
1035/2024 - R$ 44.555,93 (Empenhado)
1035/2024 - R$ 41.547,73 (Liquidado)
1035/2024 - R$ 41.547,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
216
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0018.2025
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
02/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 44.555,93
29/01/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 566,54
30/01/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 32.464,07
31/01/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 566,54
02/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 32.464,07
29/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 09/11/2023 A 08/05/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 26/2021
R$ 8.517,12
