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Empenho
Número: 1438/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 28.938,54
Liquidado: R$ 28.938,54
Pago: R$ 28.938,54
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 28.938,54 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 28.938,54 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 28.938,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
890
Órgão:
18 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2116
Manutencao de Atividades da Controladoria Interna
Manutencao de Atividades da Controladoria Interna
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 313 - 2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 28.938,54
30/01/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 313 - 2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 313 - 2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 28.938,54
