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Empenho
Número: 1445/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 12.447,39
Liquidado: R$ 12.447,39
Pago: R$ 12.447,39
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.447,39 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.447,39 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.447,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
55
Órgão:
02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.14.422.0008.2010
Manutencao de Atividades do PROCON
Manutencao de Atividades do PROCON
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 315 - 2006 - PROCON
R$ 12.447,39
30/01/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 315 - 2006 - PROCON
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 315 - 2006 - PROCON
R$ 12.447,39
