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Empenho
Número: 1448/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 63.905,00
Liquidado: R$ 63.905,00
Pago: R$ 63.905,00
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 63.905,00 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 63.905,00 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 63.905,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$ 63.905,00
30/01/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$ 63.905,00
