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Empenho
Número: 1416/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 15.748,23
Liquidado: R$ 15.748,23
Pago: R$ 15.748,23
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 15.748,23 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 15.748,23 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 15.748,23 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
576
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 304 - 2063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
R$ 15.748,23
30/01/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 304 - 2063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 304 - 2063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
R$ 15.748,23
