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Empenho
Número: 1419/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 101.345,07
Liquidado: R$ 101.345,07
Pago: R$ 101.345,07
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 101.345,07 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 101.345,07 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 101.345,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
601
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 305 - 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO L
R$ 101.345,07
30/01/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 305 - 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO L
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 305 - 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO L
R$ 101.345,07
